| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6509/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | nebez.odpad 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169_18 |
| Zverejnené: | 11.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:30.
