| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118505317 |
| Číslo faktúry: | FD /0162/18 |
| Číslo zmluvy: | 277/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | UP Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | str.lístky 5/2018-Ocú+§50j |
| Fakturovaná suma s DPH: | 756,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
| Súbor: | FD_0162_18 |
| Zverejnené: | 11.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:12.
