Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0015/18 |
Číslo faktúry: | FD /0164/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Produkcia Doraz s.r.o. |
Adresa: | Čordákova 27,04023 Košice |
IČO: | 50430351 |
Predmet: | kávový servis-Piknik v parku-2.6.18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0164_18 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |