| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900688852 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
| Číslo zmluvy: | 279/18 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Východ.distribučná, a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36599361 |
| Predmet: | náklady na dopravu-výmena kapacity OM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0070_18 |
| Zverejnené: | 12.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:32.
