| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1799/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | komunal.odpad 2/2018+prenájom VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1459,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0061_18 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
