| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018900061 |
| Číslo faktúry: | FD /0056/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | CENTEX RS, spol. s r.o. |
| Adresa: | Stará Vajnorská 37,83104 Bratislava |
| IČO: | 36053694 |
| Predmet: | oprava-traktor-ozub.kolo,ložisko,poloos,čistič |
| Fakturovaná suma s DPH: | 894,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | oprava 1/2018 |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0056_18 |
| Zverejnené: | 05.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:24.
