| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118502063 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/18 |
| Číslo zmluvy: | 277/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | UP Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné lístky 2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 885,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2018 |
| Súbor: | FD_0054_18 |
| Zverejnené: | 27.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
