Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018029 |
Číslo faktúry: | FD /0051/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | LC SPOL, s r.o. |
Adresa: | Kendice 394,08201 Kendice |
IČO: | 46481249 |
Predmet: | orez stromov-plošina-8.,9.,12.2.18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 467,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0051_18 |
Zverejnené: | 27.02.2018 |