| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0210676573 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil.služby 2-3/2018+parkovne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0052_18 |
| Zverejnené: | 27.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:32.
