| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12338 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/18 |
| Číslo zmluvy: | 274/2017 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
| Adresa: | Hosp.dvor,04443 Budimír |
| IČO: | 36188484 |
| Predmet: | zberný dvor-prenájom I.Q/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0049_18 |
| Zverejnené: | 25.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
