| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42018131 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | MajsterDom s.r.o. |
| Adresa: | BUDIMÍR 114,04443 Budimír |
| IČO: | 46952292 |
| Predmet: | materiál 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0043_18 |
| Zverejnené: | 19.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:56.
