| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118501372 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/18 |
| Číslo zmluvy: | 277/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | UP Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | str.lístky 1/2018-Ocú,§50j |
| Fakturovaná suma s DPH: | 999,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0025_18 |
| Zverejnené: | 11.02.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:21.
