| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 330180033 |
| Číslo faktúry: | FD /0022/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | EUROBUS, a.s. Košice |
| Adresa: | Staničné námestie č.9,04204 Košice |
| IČO: | 36211079 |
| Predmet: | dotácia prepravy 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0022_18 |
| Zverejnené: | 11.02.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
