| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12292 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
| Adresa: | Hosp.dvor,04443 Budimír |
| IČO: | 36188484 |
| Predmet: | zimná údržba ciest-21.1.18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0020_18 |
| Zverejnené: | 11.02.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:38.
