| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020180001 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AUTOCENTRUM DULEBA,spol. |
| Adresa: | Dobroslava 7,09001 Dobroslava |
| IČO: | 36496855 |
| Predmet: | demontáž vian.výzdoby-prenájom plošiny-8.1.18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_18 |
| Zverejnené: | 11.02.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:59.
