| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2123286787 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | voda 10.10.17-8.1.18-budova TJ,Ocú,park |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0013_18 |
| Zverejnené: | 11.02.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:01.
