| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7313843750 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/18 |
| Číslo zmluvy: | 270/2017 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 1/2018-sklad+budova Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 588,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0010_18 |
| Zverejnené: | 11.02.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:15.
